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大发体育官网:印发《大发体育官网:党风廉政、从严治党风险防控责任清单》的通知
浏览次数:1717   信息来源: 大发体育官网:发布时间:2018-12-04 10:43

池州大发体育官网:文件

 

池民组〔2018〕52号

 

大发体育官网:印发《大发体育官网:党风廉政、从严治党

风险防控责任清单》的通知

 

机关各科(室、局),局属各单位:

《大发体育官网:党风廉政、从严治党风险防控责任清单》业经大发体育官网:党组会审议通过,现印发给你们,请结合《大发体育官网:党组2018年度党建工作要点》和《市民政系统2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》,一并抓好贯彻落实。

 

 

 

                 中共池州大发体育官网:党组

                           2018年7月10日

 

             

 

大发体育官网:党风廉政、从严治党风险防控责任清单

序号

风险

等级

风险点

表现形式

风险防范措施

风险防控责任科室

风险防控责任领导

1

党组领导核心作用发挥不够充分

1、局党组研究“三重一大”事项,与会人员讨论不够充分;2、对党组会议定事项落实工作督查不够有力;3、对局属二级机构的监管偏松偏软。

1、加强民主集中制学习,强化集体统一领导;2、凡是“三重一大”事项,均列入局党组会议题,经充分讨论后形成决议;3、不定期召开局长办公会,确保局党组会议定事项落到实处;4、严格执行《加强局属事业单位管理的规定》(池民组〔2018〕10号),强化对局属二级机构的日常监管。

办公室

局党组成员

2

党的建设工作重视程度不够

1、双重组织生活、“三会一课”、谈心谈话等制度落实不到位;2、党内政治生活不严肃不认真;3、基层党组织主题党日活动开展不经常;4、党务工作者开展党务工作能力弱。

1、每年对各级党组织“三会一课”和主题党日活动作出计划安排,每季度督查一次;2、坚持问题导向,严肃认真开展批评与自我批评,纯净党内政治生态;3、实行留痕管理,认真落实双重组织生活、谈心谈话等制度;4、加强党务人员培训,提高开展党务工作的能力。

机关党委

办公室

郝方清

方昌海

3

党建工作责任制落实不到位

1、党建工作“三个清单”落实不到位;2、基层党组织战斗堡垒作用发挥不明显;3、基层党组织换届和党员缴纳党费不及时。

1、认真贯彻市委党建工作要点,压实责任,每半年对局制定的党建工作“三个清单”落实情况进行督查;2、持续推动基层党组织标准化建设,每年底开展民主评议党员和党组织书记述职评议;3、每季度对党费收缴情况进行检查。

机关党委

方昌海

4

干部选拔任用等工作不规范

1、选拔任用干部程序不规范、资料不完备;2、后备干部推荐、系统外干部调入等资格审查把关不严;3、未按要求进行干部交流轮岗。

1、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员法》等规定,坚持党组集体研究;2、严格干部任免、推荐、奖惩、评比、招聘等工作程序,自觉接受纪检监察部门的监督;3、科学制定并严格执行干部交流轮岗计划;4、坚持实事求是,严把考核考察关,如实向组织、编办、人社等部门请示报告。

办公室

郝方清

5

党务政务公开不及时

1、各科室主动性不强,导致公开不及时;2、初审不严,导致信息公开类别错误,或延误时间。

1、严格执行党务公开条例,指定专人负责信息公开工作;2、每季度对党务政务公开情况进行督查通报,及时补缺补差。

各科室

陆敏慧

6

党风廉政建设“两个责任”清单落实不到位

1、开展理想信念、反腐倡廉、作风纪律等教育不够经常、流于形式;2、领导干部履行“一岗双责”不到位,全程纪实制度执行不严;3、约谈制度坚持不够好。

1、每年制定党风廉政建设工作要点,压实责任主体,明确任务分工;2、严格落实中心组和机关干部职工理论学习制度,认真做好学习记录;3、及时填写全面从严治党主体责任全程纪实手册;4、每半年对“两个责任”清单落实情况进行督查。

办公室

郝方清

7

作风建设和党风政风行风建设不够扎实

1、执行中央八项规定精神和省、市实施细则不够到位;2、纠正“四风”问题不够彻底;3、“4+4”八个专项整治不力。

1、严格《池州大发体育官网:党员队伍管理制度等11项制度》;2、积极倡导党风政风行风建设“八个严禁八个坚持”,树立正确导向;3、定期开展“4+4”八个专项整治,严防违规违纪问题发生;4、强化效能建设,杜绝作风差、效能低和行政不作为、乱作为、慢作为等现象。

机关党委

办公室

郝方清

方昌海

8

领导干部报告个人有关事项不实

个人有关事项报告表填写不规范,存在漏报、瞒报、错报现象。

1、利用党组会或中心组理论学习会认真学习《领导干部个人有关事项填报指南》,深化思想认识;2、按照一定比例进行核实,由主要领导进行审核把关。

各科室

局领导

9

民主生活会或组织生活政治性时代性原则性战斗性不强

1、未按要求撰写班子和个人对照检查材料;2、未按要求报告巡察、审计、函询、约谈和上次民主生活会问题整改等有关情况;3、批评与自我批评辣味不足;

1、由党组(党支部)书记对班子和班子成员的对照检查材料进行审核把关,按照市纪委、市委组织部的审核意见进行修改完善;2、坚持问题导向,确保民主生活会或组织生活会严肃健康;3、安排局党组成员指导基层党支部开好组织生活会。

办公室

郝方清

10

民政法治建设及制度落实不到位

1、制度“废立改”工作不及时;2、监督制度不落实,社会监督流于形式。

1、紧跟上位法规,及时健全完善民政法规制度体系,扎紧制度“笼子”;2、落实党内监督、层级监督等监督制度,自觉接受社会监督;3、每年对制度执行情况进行检查。

办公室

陆敏慧

11

效能建设标准不高

1、文件管理不规范,可能导致失泄密问题;2、印章管理不规范,可能造成不良影响;3、群众信访诉求办理不及时,可能造成不良影响;4、离岗告示、会议签到等制度执行不严。

1、严格执行机关日常管理制度,抓好经常性的教育;2、规范文件、印章管理,实行专人保管;3、按程序在规定时间内办结信访事项,如实向分管领导汇报;4、每月对离岗告示、会议签到等制度执行情况进行检查,及时通报有关情况。

各科室

方昌海

12

财务管理工作不规范

1、经费开支未经党组会集体研究决定;2、财务报销审核把关不严,开支不合理或超标准;3、民政专项经费未做到专款专用,临时救助资金、救灾款物、试点社区建设资金等分配不合理,带有明显的照顾倾向性;4、物资采购、基建项目招投标程序不规范,预决、审计、决算等手续不完备;5、固定资产建账不及时。

1、严格执行《大发体育官网:进一步严肃财经纪律加强财务管理工作的通知》(池民办〔2018〕32号)内控管理制度;2、严肃财经纪律,严格执行财务审批报销手续;3、大额开支严格执行“三重一大”事项集体研究决定;4、坚持专款专用原则,合理制定资物分配方案,加强预算执行和资物监管,杜绝挤占、挪用民政专项资金;5、严格按政府规定采购物资,按规定落实项目审批、组织竣工验收或备案、进行项目预决算审计;6、落实内部审计制度,对违规违纪问题严肃追责问责;7、定期盘点固定资产,及时登记造册。

规统科

郝方清

13

社会福利机构审批程序不规范

1、对不符合条件的申请事项予以受理,存在错误受理或人情关系;2、在申办受理审查期内,故意拖延时间索要好处或在检查验收过程中故意放宽条件。

1、严格按照民政部老年机构设置规范及社会福利机构管理办法进行审批,在30日内完成资格审查;2、强化法制意识,严格申办资格条件,实行网上公开办理。

福利科

陆敏慧

14

社会团体、民办非企业单位、基金会成立、变更、注销、登记不规范

1、对不符合条件的予以核准登记或越权受理;2、政策掌握不准确,登记材料审核把关、现场勘验核实不到位,未按规定时限对行政许可申报材料进行审查回复。

1、加强业务法规学习,强化登记管理人员业务素质和法制意识;2、严格申查资格条件,登记材料审核、现场勘验由两人以上审核把关;3、采取不定期抽查方式对审批办结件予以抽查回访,并实施网上跟踪监督。

民管局

方昌海

15

依法行政不到位

1、在行政审批上,不严格执行法规政策,出现把关不严、照顾关系、放宽条件、不公开、不公平、不公正等问题;2、在履行行政职能上,不严格按责履职,出现超越权限、不履行职责、不正确履行职责、行政不作为、乱作为等问题;3、对非法生产、销售丧葬用品行为不作为或执法不严、不到位。

1、强化法治意识,严格执行行政法规,严格执行民主集中制、“三重一大”等有关制度,积极推行民政法治建设,打造法治民政;2、采取网上公开、主动公开等多种方式,及时向社会公开政务、向内部公开事务,自觉接受群众监督,及时纠正存在的问题;3、严格执行国务院第225号令,对因执法不严、不到位导致不良后果的的当事人予以责任追究。

办公室

事务科

郝方清

陆敏慧

16

执法执纪不严格

1、对群众举报或通过其他途径发现的问题,采取视而不见的态度或避重就轻、姑息迁就;2、调查取证不全面、不真实或因人情关系故意隐瞒、减轻违法事实;3、作出的处理意见不真实、不全面,故意袒护违法当事人;4、实施行政处罚未依照《行政处罚法》及有关政策规定程序、时限和要求执行,存在执行行政处罚不到位或流于形式问题。

1、对发现的违反党的路线方针政策、国家的法律法规、各级民政政策和党纪、政纪等行为,对出现的以权谋私、损害人民群众利益的各种问题,一查到底,严肃处理,严格实施责任追究,严肃党的纪律和行政纪律。2、完善社会组织行政处罚自由裁量权具体标准,规范行使行政执法自由裁量权;3、坚持依法行政,实施监督检查。

办公室

民管局

郝方清

方昌海

17

双拥合格单位考核不规范

1、未组织考核或考核未严格对照标准客观公正的评判,考核结果缺乏公正、公平性;2、未按要求公示和征求相关单位意见,缺乏群众基础。

1、强化责任意识,严格按照双拥合格单位的考核标准客观公正地进行考核,不徇私情;2、严格考核程序,及时公开考核结果,主动接受社会各界的评议监督。

双拥办

方昌海

18

评残工作不规范

1、初审不严,评残等级不符合实际或放宽条件予以评残;2、审核不严,没有严格执行政策规定;3、未进行集体研究或审定把关不严,没有依据事实,严格对照政策予以评残。

1、加强教育,强化责任,严格按照优待抚恤政策法规办事,对不符合政策规定的评残事项及时发现、及时纠正;2、坚持重要事项集体研究决定;3、加强监督检查,有错必纠,造成不良影响的实施责任追究。

双拥办

方昌海

19

带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批不规范

1、对受理的材料审查不严格,使明显不符合条件的人员进入后续工作程序;2、不严格执行医疗鉴定工作方案,组织混乱,或违反规定向医疗机构打招呼,影响鉴定的公正性;3、放松条件,照顾关系人,使不符合条件的对象获得定期定量生活补助。

1、强化责任心,严格对照标准进行审查,实事求是地汇总初审结果;2、严格按医疗鉴定工作方案组织实施,不徇私舞弊;3、严格条件,准确审批,确保结果的客观公正。

双拥办

方昌海

20

退伍士兵及军队离退休干部、退休士官和无军籍职工接受安置不规范

1、安置资格审查不严或故意违反政策,对不具备安置资格条件的放宽条件,给予享受安置待遇;2、资格审查结果未上会研究或审核把关不严,对不具备安置资格条件的放宽条件,给予享受安置待遇。

1、加强退役士兵安置政策学习,提高责任意识和廉政意识; 2、严格审核退伍军人档案材料及必备证件等;3、开展核查,发现问题及时纠正并视情追究当事人责任;4、坚持重要事项集体研究决定。

双拥办

方昌海

21

行政区划、地名命(更)名及界线管理违反规定

1、审核把关不严,对不符合申报条件的申请事项给予审核通过并上报;2、未依据界线管理政策法规和事实真相提出处理意见,缺乏客观公正性;3、未按省市地名管理规定和地名命名规范,违反命名更名标准予以初审通过。

1、认真学习界线管理法规政策,做到有法必依、违法必究;2、加强地名业务学习,提高责任意识和廉政意识,不断提升从业人员综合素质;3、坚持原则,秉公办事,自觉接受社会监督。

社会事务科

陆敏慧

22

公墓销售、年检和殡葬收费不合规

1、销售公墓过程中有无吃拿卡要现象;2、公墓年检不认真、不细致,签署年检意见随意性大,流于形式走过场;3、不执行惠民殡葬政策,出现漏收、不收现象,或者接运、火化过程中吃拿卡要等。

1、按物价部门批准价格上下浮动30%的规定执行,再细化控制在10%以内;2、加强行业自律教育,严格按省政府令53号进行公墓年检。

市殡葬管理所

郭向东

23

军供保障服务不到位

1、拒供、漏供,不根据部队需求实行保障;2、租金收入不按合同规定收取;3、军供保障专项经费使用未做到专款专用。

1、加强学习,强化主责意识,树立主业理念;2、加强合同管理,严格按合同办事,并实施追究责任;3、严格执行专款专用原则,杜绝挤占、挪用专项资金情况。

市军供站

朱卫民

24

福利彩票发行管理不规范

1、对单据审核不严格,不按财务制度规定执行报销审批各种费用,出现违反财务管理规定的风险;2、财务收支不按规定执行,大额现金支出及票据管理不严格,存在资金损失风险;3、新增投注站登记、申报环节不符合规定,发放即开票站点奖励物资不规范;4、星级站点建设不按程序执行;5、销售厅营销活动奖品管理不规范;6、与广告服务商签订合同、举办即开票卖场合同签订不规范。

1、彩票资金归集,管理使用严格遵守《彩票条例》;2、中福在线彩票销售资金即时足额上缴归集账户,以保证彩票资金安全;3、重大财务事项应由领导班子集体研究决定,降低财务部门执行风险;4、新增投注站由申请人向市中心递交申请书,经市中心管理员进行实地勘察后,由市中心电脑票部填报《新增站点申请表》并对该区域进行市场分析后,经分管主任及主任签字同意后向省福彩中心申报;5、发放即开票站点奖励物品时,严格按照省中心下发表格进行发放,并由领取人签字确认;6、中心每年对全市站点进行星级站点评定,并成立询价建设小组(三人或三人以上),经小组议定报经主任办公会研究后在评定完成后方可进行建设;7、销售厅举办的营销活动,均需制度详细的营销方案和配套表格,彩民奖励须以终端打印出的由彩民签字兑奖小票复印件和彩民身份证复印件才可兑付,并作为入账凭证,各环节明确责任人,出现问题予以责任追究;8、举办即开票卖场和卖场承办商签订合同,须经主任会研究后决定。

市福彩中心

刘  波

注:局党组每半年对清单落实情况开展一次检查,请严格遵照执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送:市纪委驻市人大机关纪检组,局党组成员。

中共池州大发体育官网:党组              2018年7月10日印发